Para registrar gastos y comprobantes, siga las instrucciones a continuación:

1. Acceda a la plataforma Onfly y coloque el cursor sobre el menú superior “Gastos”.

2. Haga clic en la primera opción mostrada: “Gastos”.

3. Seleccione el botón “+ GASTO”.

4. Complete los campos obligatorios:

   • Categoría del Gasto: Seleccione el tipo (ej: alimentación, transporte, etc.).

   • Fecha del Gasto: Indique la fecha correspondiente.

   • Moneda: Elija BRL u otra, según corresponda.

   • Valor (BRL): Ingrese el monto del gasto.

   • Reembolsable: Active o desactive según aplique.

   • Descripción: Añada detalles sobre el gasto.

   • Añadir a Reporte: Asócielo a un reporte existente o cree uno nuevo.

   • Colaborador: Seleccione al responsable.

   • Centro de Costos: Elija el correspondiente.

   Nota: Un gasto reembolsable es aquel cuyo monto se devuelve al colaborador tras su aprobación. Un gasto no reembolsable no genera reintegro, ya que suele ser cubierto directamente por la empresa.

5. Adjunte el comprobante:

   • a. Haga clic en “Adjuntar Comprobantes”.

   • b. Seleccione el archivo o arrástrelo al área indicada.
     Asegúrese de que el comprobante sea legible y los valores sean correctos para agilizar la aprobación.

6. Revise la información y:

   • a. Haga clic en “Guardar” para finalizar.

   • b. Seleccione “Guardar y Nuevo” para registrar otro gasto.

   • c. Elija “Cancelar” si desea descartar los datos.

El gasto se guardó en la nube, pero aún no ha iniciado el flujo de aprobación. Para su validación, regístrelo en un reporte.

¡Listo! Su gasto ha sido registrado correctamente.

Si tiene dudas, nuestro equipo de Soporte está disponible para ayudarle.